第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县纪委监委有内设机构11个，主要职责为：负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行，推动全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责；在县委领导下组织开展巡察工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；按照干部管理权限组织规划指导全县纪检监察系统干部教育工作；完成上级纪委监委、县委交办的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“两个维护”的自觉性坚定性；全力保障脱贫攻坚决战决胜，深入整治群众反映强烈的突出问题；持续深化纪检监察体制改革，推动监督全覆盖从“有形”走向“有效”；强化权力运行制约监督，贯通使用纪法两把尺子；坚决破除形式主义、官僚主义，巩固拓展落实中央八项规定精神成果；坚持把握内涵、改进方式，充分发挥巡察利剑作用；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性顺利；发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推进制度优势向治理效能转化；建设高素质专业化的干部队伍，从严从实打造善于斗争的纪检铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制68人；实有人员49人，其中行政49人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入470.03万元，其中一般公共预算拨款收入470.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.09万元，主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设；2020年本部门预算支出470.03万元，其中一般公共预算拨款支出470.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加34.09万元，主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入470.03万元，其中一般公共预算拨款收入470.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.09万元，主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。2020年本部门财政拨款支出470.03万元，其中一般公共预算拨款支出470.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.09万元，主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出470.03万元，较上年增加34.09万元，主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出470.03万元，其中：
（1）行政运行（2011101）430.03万元，较上年增加44.09万元，原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。
（2）其他纪检监察事务支出（2011199）40.00万元，较上年减少10万元，原因是个别纪检监察项目资金未列入年初资金预算，财政专项资金减少。
 3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出470.03万元，其中：
工资福利支出（301）352.96万元，较上年增加55.70万元，原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。
商品和服务支出（302）103.84万元，较上年减少15.88万元，原因是按照适度节约的原则，进一步加强财务管理，极大的压缩一般性开支。
对个人和家庭的补助（303）10.22万元，较上年减少8.73万元，原因是部分补助性支出减少。
资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3万元，原因是按照年初计划进行纪检监察信息平台建设的各项设备配置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出470.03万元，其中：
机关工资福利支出（501）352.96万元，较上年增加55.70万元，原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设。
机关商品和服务支出（502）103.84万元，较上年减少15.88万元，原因是按照适度节约的原则，进一步加强财务管理，极大的压缩一般性开支。。
机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加3万元，原因是按照年初计划进行纪检监察信息平台建设的各项设备配置。。
对个人和家庭的补助（509）10.22万元，较上年减少8.73万元，原因是部分补助性支出减少。。
 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年增加2.74万元（19%），增加的主要原因是由于纪检监察体制改革及承担的工作任务增加，单位增加一辆执法执勤用公务车辆，而增加了公务车辆运行维护费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.50万元，较上年减少0.26万元（5.45%），减少的主要原因是按照规定进一步压缩公务接待的规模和次数，加强公务接待的成本管理、严格控制接待标准；公务用车运行费12.50万元，较上年增加3.00万元（31.58%），增加的主要原因是由于纪检监察体制改革及承担的工作任务增加，单位增加一辆执法执勤用公务车辆，而增加了公务车辆运行维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是压缩会议费开支，对会议能合并的尽量合并。
 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.00万元（100.00%），减少的主要原因是合理安排时间，统筹兼顾，鼓励通过网络平台、观看培训视屏等形式开展培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.00万元，较上年减少6万元，主要原因是按照厉行节约的原则，进一步压缩一般性公务开支，提高财政资金的使用效率。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
 2.“三公”经费:指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。